璧山局按照国有资产管理的有关规定，采取有力措施，完善制度，落实责任，强化固定资产管理与使用，全力保障工作顺利开展。该局强化固定资产管理的主要作法是：

     （一）加强领导，落实责任。该局按照统一管理、分级负责的总原则，切实加强对固定资产管理的组织领导，维护国有资产的安全和完整，做到合理配置和有效使用国有资产，提高国有资产使用效益，保障工商行政管理工作任务的顺利开展。该局明确由局办公室负责全局固定资产的采购、管理、处置的具体事宜；财务科负责固定资产采购的资金安排；监察室负责固定资产采购、使用、保管、处置等过程以及基础设施建设过程中的廉洁情况监察；各工商所和科室的主要负责人为本单位固定资产第一责任人，负责申报本部门的固定资产需求、领取发放到本部门的固定资产、保管固定资产等事宜。该局配备有专门的固定资产管理人员，及时开展固定资产清产核资、建账建卡工作，做到了固定资产“帐、卡、物”相符。

     （二）量力而行，合理配置。该局每年在安排固定资产采购预算时，严格按照量力而行、工作急需的总体原则，进行统筹安排，避免铺张浪费和不切实际。该局在安排采购时，注重向基层倾斜，优先考虑基层工商所工作急需的办公设施设备，优先考虑提高基层装备执法条件，优先考虑基层办公环境。目前，该局7个基层工商所均已完成办公楼改造更新，各所均已按照标准化建设要求，配齐配足各种执法办案设施设备。该局除重点保障基层工商所外，我们还重点保障业务科室运行，为业务科室添置必要的执法办案装备，提高执法装备水平。该局在固定资产采购时，严格按照有关程序进行：由各科室和工商所提出各自的实际需求，办公室对全局固定资产现状进行综合分析后，统筹全局各科室和工商所的需求，编制出当年采购计划，提交局党组会研究决定。对于计划以外的零星采购，由各需求单位提出采购要求，办公室进行实地询价后，提交局办公会研究决定同意后，并报市局资产处下达委托采购书，再进行采购。

     （三）有序调拨，全程监督。该局在固定采购完成后，对固定资产在内部的调拨流程制定了严格了程序，确保采购的固定资产能够及时、有序的调拨到急需的科室和工商所使用。该局采取的程序是：

     一是在固定资产采购完成后，由办公室组织人员进行验收，验收合格后，及时将固定资产录入到固定资产管理信息系统中，并和财务科做好帐务核对，确保帐物相符。二是办公室根据相关业务科室和工商所的实际工作需要，拟定固定资产发放建议表，提交给局办公会。局办公会研究决定后，经局主要领导在发放建议表上签字同意后，办公室再据此发放到相关单位。三是办公室填写每笔固定资产的调拨单，载明相关信息后，由领取科室的主要负责人到办公室签字领取后，办公室技术人员才将有关办公设备安装、发放到领取部门。四是对于因为人员调动、科室整合、工商所调整等因素，需要对固定资产进行调拨的，由办公室将情况进行统计后，填写相应的调拨单，相关人员签字，并在信息系统完成帐目调动后，再进行固定资产实物调动。五是固定资产调拨后，办公室对调拨到位的固定资产实物，按照信息系统上自动生成的卡片编号，制作实物卡片，并将卡片张贴到实物上。

     （四）强化管理，厉行节约。该局在固定资产调拨完成后，强化对使用单位的监督和检查，促进使用单位加强对本部门固定资产的管理，确保国有资产不人为损坏、遗失和流失。该局固定资产调拨到使用单位后，使用单位主要负责人为第一责任人，负责本单位所有固定资产实物的安全、完整等。每年，办公室开展一次对全局固定资产的清产核资工作，具体做法为先由办公室通过资产管理系统，打印出每个工商所和科室的固定资产清单，然后到每个工商所和科室进行现场核对，清点实物数量，检查是否有损坏、遗失，对出现固定资产有遗失等情况的，有该单位第一责任人负责相关责任。办公室根据每次固定资产清产核资的情况，进行相应的帐目调整。各科室和工商所主要负责人有工作变动的，必须在办公室的监督下，完成相应的固定资产交接手续后，方可离开原单位。在固定资产维修和报损环节上，该局强化审批程序，厉行节约。该局各科室和工商所对于需要维修或报损的固定资产，提出维修和报损申请，经局办公室固定资产管理人员、计算机等信息化设备维修人员联合签字后，报局主要领导审批同意后，方可进行维修或报损。申请表格同时作为办公室维修报账人员的凭据附件。对于各科室和工商所提出的计算机等信息化设备更换需求，该局均是采取先维修使用，直至确实无法使用才予以更换，确保固定资产的使用效益得到最大化的发挥。（璧山局供稿）